FIS0011 - CADASTRO TRIBUTÁRIO ENTRADA SERVIÇO

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FIS0011 - CADASTRO TRIBUTÁRIO ENTRADA SERVIÇO

1.  OBJETIVO

O objetivo da tela do FIS0011 é cadastrar a alíquota dos impostos que incidem sobre notas de serviço que será utilizado para melhorar e evitar erros de escrituração no SCM0200.

 

2.  TERMINOLOGIAS E ABREVIAÇÕES

2.1.  PIS - Programa de Integração Social.

2.2.  COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

2.3.  CSLL -  Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.

2.4.  IR – Imposto de Renda.

2.5.  INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

2.6.  ISS - Imposto Sobre Serviços.

 

3.  RESPONSABILIDADES

FISCAL. Realizar o cadastro dos impostos que incidem sobre determinado serviço.

 

4.  PROCEDIMENTO

4.1.  Nessa aba “Cadastro de Tributação” é onde ocorre o processo de cadastro das alíquotas dos impostos que tem incidência em notas de serviço. Os serviços e seus códigos são referentes à planilha Tabela de Códigos de item da Lista de Serviços do Portal da Nota Fiscal Eletrônica.

FIS0011 - 001

 

SEQ. Sequência utilizada para indicar cada serviço e sua tributação específica.

CODIGO FSICAL. Código do serviço segundo disposto em Lei Complementar n° 116.

EMPRESA. Empresa a que se refere o cadastro do serviço.

FILIAL. Filial a que se refere o cadastro do serviço.

REGIME FORN. Regime fiscal do prestador do serviço.

FORNECEDOR. Código do fornecedor de serviço.

SITUAÇÃO. Situação do cadastro, se Ativo ou Inativo.

% PIS. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.

% COFINS. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.

% CSLL. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.

% IR. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.

% INSS. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.

ISS OBRIGATORIO. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.

4.2.  Na parte do retorno tributário, encontra-se na parte inferior os botões “Baixar Layout Importação”, “Importar Planilha CSV”, “Planilhas” e “Log”.

Baixar Layout Importação. Baixa um excel com as colunas previamente informadas, apenas para inserir as informações e importar novamente no sistema.

Importar Planilha CSV. Utilizado para importar a planilha de “Layout de Importação”.

Planilhas. Nesse botão é possível baixar 3 tipos de planilhas. Sendo a “Cadastro Tributário”, nela as mesmas informações que está na tela do FIS0011, vai estar na mesma disposição de informações. Já a “CT Formato Importação”, podemos baixar com todas as informações da tabela, mas ela se encontra já no formato de importação, geralmente usada para dar manutenção em grande quantidade nos cadastros. E por fim a planilha “Cadastros Padrões” que é onde temos todas as atividades de serviços cadastradas.

LOG.  O botão log é utilizado para verificar as ocorrências de um determinado registro, para usá-lo, basta clicar sobre o registro e em seguida clicar em log, irá abrir um Excel com as informações da sequência selecionada.

FIS0011 - 002