1. OBJETIVO
O objetivo da tela do FIS0011 é cadastrar a alíquota dos impostos que incidem sobre notas de serviço que será utilizado para melhorar e evitar erros de escrituração no SCM0200.
2. TERMINOLOGIAS E ABREVIAÇÕES
2.1. PIS - Programa de Integração Social.
2.2. COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.
2.3. CSLL - Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
2.4. IR – Imposto de Renda.
2.5. INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
2.6. ISS - Imposto Sobre Serviços.
3. RESPONSABILIDADES
FISCAL. Realizar o cadastro dos impostos que incidem sobre determinado serviço.
4. PROCEDIMENTO
4.1. Nessa aba “Cadastro de Tributação” é onde ocorre o processo de cadastro das alíquotas dos impostos que tem incidência em notas de serviço. Os serviços e seus códigos são referentes à planilha Tabela de Códigos de item da Lista de Serviços do Portal da Nota Fiscal Eletrônica.
SEQ. Sequência utilizada para indicar cada serviço e sua tributação específica.
CODIGO FSICAL. Código do serviço segundo disposto em Lei Complementar n° 116.
EMPRESA. Empresa a que se refere o cadastro do serviço.
FILIAL. Filial a que se refere o cadastro do serviço.
REGIME FORN. Regime fiscal do prestador do serviço.
FORNECEDOR. Código do fornecedor de serviço.
SITUAÇÃO. Situação do cadastro, se Ativo ou Inativo.
% PIS. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.
% COFINS. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.
% CSLL. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.
% IR. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.
% INSS. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.
ISS OBRIGATORIO. Percentual de PIS que irá incidir sobre o serviço tomado.
4.2. Na parte do retorno tributário, encontra-se na parte inferior os botões “Baixar Layout Importação”, “Importar Planilha CSV”, “Planilhas” e “Log”.
Baixar Layout Importação. Baixa um excel com as colunas previamente informadas, apenas para inserir as informações e importar novamente no sistema.
Importar Planilha CSV. Utilizado para importar a planilha de “Layout de Importação”.
Planilhas. Nesse botão é possível baixar 3 tipos de planilhas. Sendo a “Cadastro Tributário”, nela as mesmas informações que está na tela do FIS0011, vai estar na mesma disposição de informações. Já a “CT Formato Importação”, podemos baixar com todas as informações da tabela, mas ela se encontra já no formato de importação, geralmente usada para dar manutenção em grande quantidade nos cadastros. E por fim a planilha “Cadastros Padrões” que é onde temos todas as atividades de serviços cadastradas.
LOG. O botão log é utilizado para verificar as ocorrências de um determinado registro, para usá-lo, basta clicar sobre o registro e em seguida clicar em log, irá abrir um Excel com as informações da sequência selecionada.
