Os processos padrão apresentados nos vídeos abaixo pela Denver são exemplos de fluxos e procedimentos que podem ser utilizados conforme as demandas dos clientes. No entanto, caso o cliente deseje realizar parametrizações diferentes, a Denver está plenamente capacitada para atender a essas necessidades. Assim, não é necessário seguir exatamente os exemplos demonstrados, pois cada processo pode ser ajustado de acordo com a realidade e as particularidades de cada cliente.
Para facilitar a compreensão dos processos apresentados nos vídeos, a Denver recomenda, caso a explicação pareça lenta ou monótona, que se aumente a velocidade de reprodução. Isso pode tornar a experiência mais dinâmica e objetiva.
NOTA DE EXPORTAÇÃO:
Acessar a tela COM0202, para fazer a digitação do pedido, nessa tela, na primeira aba (Pedido Exportação)
•Preencher cód. do cliente e agente (representante) ;
•Preencher o tipo de transporte, o tipo de frete e qual modalidade será o mesmo digitar local de embarque, porto de embarque e porto de destino;
•Tipo de operação (Ex; Vendas), idioma e moeda;
•Previsão de embarque e caso for marítimo, a quantidade de container;
•Banco remessa (onde irá receber o dinheiro) pode utilizar o 3000 (A informar).
ABA PRODUTO
•Preencher o cód. do item, quantidade e valor do item.
Após finalizar o pedido, gerar a ordem de embarque. Acessar a tela COM0320
•Na aba Pré-embarque. Preencher empresa/filial, o tipo de transporte, terminal de embarque, porto embarque, terminal de destino, porto destino, preencher a sigla dos fretes, tipo de frete, se o transporte for marítimo preencher as informações do container, tipo, nome e cubagem do mesmo, preencher navio, preencher as datas do embarque, partida e chega prevista no destino, preencher armador, a agencia, despachante e a moeda;
•Na aba Embarque. Preencher o Banco (onde irá receber o dinheiro) pode utilizar o 3000 (A informar), a moeda, incluir o número do pedido, e os itens;
•Voltar na aba Pré-embarque e fechar a Ordem de Embarque;
•Efetuar a leitura dos produtos ou preencher o romaneio, clicar em fechar Embarque;
•A Ordem estando com a situação Embarcada, faturar a NF.
Para faturar a NF acessar a tela COM0500.
ABA OE
•Liberar pesquisa (F7) digitar a OE e executar a pesquisa (F8), clicar no botão processa e imprimir.
Aba NF;
•Conferir as informações, estando ok, clicar na impressora para faturamento da NF.
PROCESSO DE EXPORTAÇÃO
Acessar a tela EXP2000.
ABA GERAR.
•Digitar a empresa/filia, digitar período (data do embarque), clicar em consultar, clicar no flag da OE e clicar no botão gerar processo. Será direcionado para aba processo.
Após o processo gerado, o mesmo deve ser conferido para que possa ser gerado a invoice e o packing-list.
Para gerar os documentos clicar no cabeçalho (relatórios processo) para invoice utiliza o relatório FATURA – EXP3054 será direcionado para uma nova tela, preencher o numero do processo e apertar enter para carregar as informações, clicar na impressora para gerar o mesmo. Para emissão do packing-list clicar no cabeçalho (relatórios processo) relatório PACKING-LIST – EXP3053 será direcionado para uma nova tela, preencher o numero do processo e apertar enter para carregar as informações, clicar na impressora para gerar o mesmo.
PROCESSO DE CAMBIO (RECEBIMENTO DO PAGAMENTO).
Acessar a tela EXP2010, nessa tela será digitado o contrato de câmbio, será feito o vínculo do processo de exportação com o contrato, e a liquidação do mesmo.
ABA CONTRATO
•Digitar o número do contrato, empresa/filial, corretora, banco da remessa, banco do credito, preencher a data do documento, data de liquidação, tipo de operação e a forma de pagamento, preencher moeda o valor do cambio e a taxa da moeda.
ABA VINCULAR PROCESSO
•Digitar o número do processo de exportação, digitar o contrato de câmbio, digitar o banco, as demais informações preencheram automaticamente, o valor do processo pode ser alterado de acordo com o valor do contrato do câmbio.
ABA LIQUIDAÇÃO
•Digitar o número do processo, digitar número do contrato, os valores serão preenchidos automaticamente, pressionar Enter para salvar as informações, será gerado um lançamento no SGF0220 do credito recebido.
Processo Padrão de Exportação – Parte 1
Processo Padrão que detalha e exemplifica as etapas de elaboração de um Pedido de Exportação, contemplando as fases de Pedido, Pré-Embarque, Embarque e Faturamento.
Vídeo – Parte 1 - https://youtu.be/Pi-xb5o-6iQ
Processo Padrão de Exportação – Parte 2
Processo Padrão que detalha e exemplifica as demais etapas do Processo de Exportação após o Faturamento, até a conclusão com a Liquidação do Câmbio.
Vídeo – Parte 2 - https://youtu.be/fSkSm8ym-JU