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1.PREMISSA:
Configurar e inserir as informações de cadastro tributários na tela FIS0011 – cadastro tributário de nota fiscal de serviço;
2.OBJETIVO:
O objetivo deste ajuste no processo de lançamento de notas de serviço é reduzir erros de digitação e garantir uma análise mais criteriosa das informações inseridas no sistema. As mudanças visam aprimorar o controle fiscal, especialmente em relação à retenção de impostos, automatizando parte do preenchimento com base nos cadastros existentes.
3.RESPONSABILIDADE
Parametrizar o tipo de nota fiscal como "Reter Imposto: Sim”, na tela FIS0001 – Aba Operações.
Certificar de que o item informado deverá ser classificado como material de serviço (campo classificação fiscal) no cadastro de produtos (SCM0090), exceto para notas fiscais de CTe.
4.PROCEDIMENTO:
4.1.DIGITAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS
Ao lançar no SCM0200 a nota fiscal de serviço, onde exista um produto que seja serviço, irá habilitar o campo “Lançamento Retenção Impostos”, que é onde iremos inserir a sequência da tributação e dessa forma, será retornada toda as informações do CT de Serviço, em exceção para o tipo de nota 715 (ALUGUEIS - PESSOA FISICA), pois não tem um serviço especifico para essa situação.
Quando estiver chegando próximo ao “Vlr.Total”, irá abrir essa tela conforme imagem.
Após informado o serviço, irá trazer a sequência de tributação e as suas configurações. Caso tenha um serviço juntamente com produto na nota fiscal, o campo “% Serviço na Nota” será ajustado para o valor que representa o valor do serviço dentro da nota, calculando assim os impostos devido pelo serviço. Ao clicar em “Confirmar” irá trazer a seguinte mensagem.
Para confirmar basta clicar em “OK”.
Caso seja identificado algum erro com os valores, é possível através da primeira opção “Alterar Nota e Financeiro”, essa opção irá alterar os valores a ser recolhido no financeiro e posteriormente na contabilidade. Caso trave conforme imagem a seguir, é pelo motivo do período contábil já estar gerado para esse mês e ou financeiro baixado o título. Nesse caso, é preciso voltar a contabilidade e excluir a baixa no financeiro para seguir com a alteração.
Essa opção de “Alterar Somente a Nota” é válida quando as informações estiverem consolidadas, financeiro pago e contabilidade gerada e não poder mais retroagir com o processo. Essa alteração é feita somente na nota fiscal, onde os relatórios estarão considerando a informação correta, pois foi feito os ajustes. Mas na contabilidade e financeiro não estará, assim quem tiver fazendo essa alteração precisa informar os departamentos responsáveis, tais como: financeiro e contábil para efetuarem as correções manuais.